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2019年度福建省计划生育协会部门整体支出绩效目标表
发布于:2019-02-19 16:58:58    文字:【】【】【
摘要:绩效目标表 整体支出
福建省计划生育协会部门整体支出绩效目标申报表
  2019 年度)
部门(单位)名称 福建省计划生育协会 部门预算编码 318601
年度
预算
安排
(万元)
        资金总额 2255.22
  项目支出 2255.22
  基本支出 0
年度
总体
目标
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照省委十届六、七次全会部署以及中国计生协会要求,以全面深化计生协会改革为主线,坚持政治立会、服务兴会、队伍强会,聚焦生育关怀和家庭健康,推动改革发展、转型发展、创新发展,推进“六项重点任务”再上新台阶,进一步增强计生协会的定力、活力、凝聚力、感召力、影响力,为加快高质量发展落实赶超,建设新时代新福建建设作出新贡献。
一、以政治建设为统领,始终保持计生协会正确政治方向
二、以“六项重点任务”为抓手,切实让计生群众有更多更直接更实在获得感幸福感安全感
三、以深化改革创新为动力,不断推动计生协会工作实现高质量发展
四、以加强自身建设为切入点,为计生协会改革发展提供坚强保障
年度
履职
目标
部门职能 年度目标任务 支出项目名称 预算金额(万元)
深入开展生育关怀行动 帮助计划生育困难家庭在发展生产、脱贫致富、生殖健康、子女成才、突发性灾难等方面遇到的困难和问题,让计划生育困难家庭生活上有保障、经济上得实惠、精神上受慰藉 生育关怀行动专项资金 716
持续做好计生小额贴息帮扶工作 对计生小额贷款借款人开展产业发展、增加收入、脱贫致富项目,向承贷金融机构申请小额贷款资金给予贴息 计生小额贷款贴息专项资金 286
推进“六项重点任务”落实 由省计生协会牵头继续加强与业务报刊的合作,加强宣传力度,持续推进科学育儿知识进家庭,支持福建青年网络建设,做好计生协会干部及育龄群众心理健康辅导工作,促进社会和谐,坚持开展送春联送温暖活动 生育关怀行动及基层计生协会专项资金 组宣部:110万;
组宣部、项目部:879万
保障协会工作正常运行 保障协会工作正常运行 计生协会专项经费 195.47
完成出刊《计生协会小组》6期 两月出刊1期,每期17.4万册,一年出刊6期 省计生协会《计生协会小组》办刊经费 103.98
提高《计生协会小组》特约记者稿件采写水平,交流经验,提高办刊水平 举办全省《计生协会小组》特约记者骨干培训班以及召开年全省《计生协会小组》编委扩大暨学刊用刊座谈会。 省计生协会《计生协会小组》办刊经费 31.44
保障计生协会小组编辑部日常工作运行 保障《计生协会小组》编辑部日常工作运行 省计生协会《计生协会小组》办刊经费 23.33





一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 目标值
产出指标 时效目标 转移支付进度(基层计生协会建设经费) 与上一年度相同,6个月内完成转移支付 6月前 
时效目标 项目进度完成率(生育关怀行动专项本级) 年底前完成95%以上。今年新增 95%
时效目标 经费转移支付进度(生育关怀行动专项) 与上一年度相同,100%年内完成 100%
时效目标 项目进度完成率(计生小额贷款贴息转移支付) 年底前完成95%以上。 95%
时效目标 资金按时到位,出刊配送按时到位 两月1期 两月1期,一年6期
成本目标 省财政转移支付286万元(计生小额贷款贴息转移支付) 286万元,比上年减少260万元。 286万元
成本目标 省级财政投入(生育关怀行动专项本级) 132万元,比上年增加9万元。 132万元
成本目标 省财政转移支付694万元(生育关怀行动转移支付) 694万元,比上年减少39万元。 694万元
成本目标 省财政转移支付789万元(基层计生协会建设经费) 同比上一年度转移支付744万,今年进一步加大转移支付力度 789万元,6个月内完成转移支付
成本目标 省协会,“三公”经费 ≤36万元,出国(境)≤22万元,公务用车运行费≤12万元,招待费≤2万元 ≤36万元
成本目标 省协会,办公场所日常修缮(维护)费用 ≤3万元,保障办公环境清新整洁,办公场所功能齐全,推动文明单位创建工作 ≤3万元
成本指标 劳务费 保障刊物运行,劳务费≤6万元 6万
成本指标 日常运行费用 保障《计生协会小组》编辑部全年日常运行≤10.62万元 10.62万元
数量目标 计生小额贷款贴息帮扶人数(计生小额贷款贴息转移支付) 计生小额贷款贴息帮扶1144人以上。上年度目标是2100户至11000户 1144人
数量目标 开展计生小额贷款贴息的县(市、区)个数 不少于13个。 13个
数量目标 金秋助学和安居工程(生育关怀行动转移支付) 投540.5万。金秋助学≥610人计生困难家庭女孩,每人0.5万;安居工程≥95人,每人≤2万。金秋助学人数比上年度增加81人,安居工程人数比上年度减少63人。 金秋助学610人;安居工程95人
数量目标 紧急救助和慰问(生育关怀行动转移支付) 投入116.7万元。紧急救助和慰问计生困难家庭约400人,每人不超过0.5万元。比上年度减少320人。 400人
数量目标 紧急救助和慰问(生育关怀行动本级) 投入9.25万元紧急救助和计生困难家庭慰问约60人,每人不超过0.5万元 60人
数量目标 生殖健康咨询服务(生育关怀行动转移支付) 投入36.8万元。补助治疗计生困难家庭育龄妇女800例以上,每例不超过0.5万元。上年度目标值是:为约40对的夫妇开展再生育治疗补助;新增3个生殖健康援助行动“蓝氧”项目实施点;对已开展“蓝氧”项目试点县提供补助资金,用于计生困难家庭育龄妇女治疗10000人次。 800例
数量目标 维护完善全省计生家庭帮扶基础信息数据库(生育关怀行动本级) 投入0.75万元用于更新维护数据库(1个数据库),与上年度相同。 1个
数量目标 写春联送温暖活动(生育关怀行动本级) 持续第11年开展活动,活动经费仍然保持3万元一场 1场活动,每场3万元
数量目标 制作《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》讲解系列微视频(生育关怀行动本级) 参考市场上宣传微视频价格,将微视频制作成本控制在1万元/个以内 制作《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》讲解系列微视频不少于15个微视频;14万元/年
数量目标 分发《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》(生育关怀行动本级) 根据上一年度与出版社签订的协议价,按照6.8元/本继续订购《育儿宝典》赠送育龄群众 发放不少于2万册
数量目标 开展全省性青春健康项目督导(生育关怀行动本级) 跟年初工作计划,委托社会组织对全省青春健康项目进行督导,提升全省青春健康工作水平 10场/全年
数量目标 组织青春健康青年训练营活动(生育关怀行动本级) 跟年初工作计划,委托社会组织对开展青春健康青年训练营及青春健康师资认证活动,推进青春健康同伴教育 2场/年
数量目标 全省性儿童早期发展主题宣传教育活动(生育关怀行动本级) 召开一场面向500名育龄家庭的儿童早期发展主题宣传活动并组织同步直播 1场
数量目标 心理咨询培训(生育关怀行动本级) 按照2000元/每场的价格委托社会专业组织在全省开展心理咨询巡讲服务活动,做好心理健康方面的宣传教育工作 25场
数量目标 计生特殊家庭帮扶服务项目(生育关怀行动本级) 对不少于6个省级计生特殊家庭心理慰藉援助中心项目点和4个中国计生协暖心家园项目点开展项目督导。今年新增。 10
数量目标 省本级青春健康教育项目(生育关怀行动本级) 建设一支青春健康青年志愿者队伍 30
数量目标 补助基层设立计生特殊家庭心理慰藉援助中心(基层计生协会建设经费转移支付) 投入48万。对每个开展项目县(市、区)给予不超过6万经费支持,开展≥6个项目点 6个
数量目标 宣传教育、儿童早期发展、青春健康、法律援助等(基层计生协和建设经费) 与上一年度相同,开展6个项目 开展六个项目
数量目标 开展儿童早期发展服务活动(基层计生协会建设经费) 根据下拨资金量测算 ≥200场次
数量目标 加强法律援助项目示范点(基层计生协会建设经费) 在已有项目点基础上,每个设区市新增1个项目点; 9个项目点
数量目标 加强青春健康主持人培育(基层计生协会建设经费) 根据中国计生协工作要求,在全省范围开展青春健康主持人培训工作,加强青春健康项目师资队伍建设 50名/全年
数量目标 建设青春健康服务阵地(基层计生协会建设经费) 根据下拨资金量测算 20个/全年
数量目标 开展各类宣传教育服务活动(基层计生协会建设经费) 根据计生协会“六项重点任务”要求,组织全省各级计生协会做好宣传服务工作,活动开展场次与上一年度相近 3场/县(市、区)
数量目标 维护计生育龄群众合法权益(基层计生协会建设经费) 项目要求工作量与上一年度相近 2件法律咨询/县(市、区)
数量目标 项目资金落实率(计生小额贷款贴息转移支付) 项目资金落实率100% 100%
数量目标 刊物印刷数量 每期印刷17.33万册,全年不少于103.98万册 103.98万册
数量目标 刊物配送数量 及时配送到全省9个设区市和平潭综合实验区计生协会、89县市区、1158乡镇街道 9个设区市和平潭综合实验区计生协会、89县市区、1158乡镇街道
质量指标 开展好“5.29”会员日主题宣传服务活动 项目要求工作量与上一年度相近 2场宣传活动/县
质量指标 纸张克数、刊物内页码数、稿件质量 刊物内页68页,用纸≥64克;骑马钉,不错漏页;刊物定位准确,宣传计生国策 刊物内页68页,用纸≥64克
效益指标 经济效益
指标
对全省10多万计划生育协会小组长实行“以刊代训”,节约培训成本 将刊物免费发放给全省10多万名计划生育协会小组长,实行“以刊代训”,节约培训成本 ≥10万人
社会效益
指标
青少年群体性与生殖健康知识得到普及 在9所高校实施同伴教育活动 受益大学生不少于1000名
社会效益
指标
促进我省各级计生协会工作交流,落实 全省计生协会通过阅读刊物,进行工作交流,促进我省计划生育基本国策落实 基本国策知识了解≥80%
生态效益
指标
促进我省人口与经济社会资源环境协调和可持续发展 促进我省人口总和生育率更加靠近世代更替的适度水平 我省人口总和生育率靠近2.0
可持续影响
指标
推进青年网络创建 形成以省内大中专院校青年大学生为主体的青春健康青年网络 100%完成
可持续影响
指标
通过《计生协会小组》进行计生宣传教育,促进人口长期均衡发展 通过《计生协会小组》进行计生宣传教育,促进出生人口素质提高和儿童早期发展 优生优育知识知晓率≥70%
满意度
指标
服务对象
满意度指标
计生工作满意率(生育关怀行动 基层计生协会建设经费) 设计满意度调查问卷,通过微信公众号、门户网站等开展满意度调查,受助计生家庭对帮扶工作的满意率不低于85%。上年度未规定满意率数值。 85%
受助对象满意度(计生小额贷款贴息专项资金) 设计满意度调查问卷,通过微信公众号、门户网站等开展满意度调查,受助计生家庭对帮扶工作的满意率不低于85%。上年度未规定满意率数值。 85%
服务对象
满意度指标
配送到位率≥90% 配送到位率≥90% 配送到位率≥90%
小组长通过阅读《计生协会小组》,进行工作交流,提高服务计生群众的能力 计生群众满意度≥85% 计生群众满意度≥85%
注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。
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标签:整体

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