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福建省计划生育协会-绩效监控1-9月情况表
发布于:2019-10-10 16:55:26    文字:【】【】【

一、福建省计划生育协会-省计生小额贷款贴息专项资金-绩效监控情况导出表
填报单位(盖章) 福建省计划生育协会
基本情况 项目名称 省计生小额贷款贴息专项资金 立项项目编码 318-2019-ZXZJ-061 立项项目名称 省计生小额贷款贴息专项资金
项目实施单位 福建省计划生育协会 项目类型 省委省政府已确定的专项 联络人 冯韵 联系电话 0591-88523521
项目概况 2019年根据计生困难家庭的需求,在全省开展计生小额贴息贷款帮扶工作。
项目组织管理情况 是否实施招投标 无该项内容 是否实施政府采购 无该项内容
是否实行合同管理制 无该项内容 采购金额 应采购金额  万元
实际采购金额  
万元
无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 闽财社(2016)33号《福建省计生小额贷款贴息资金管理暂行办法》          
具体工作措施 根据计生困难家庭的需求,在全省不少于13个县(市、区)开展计生小额贴息贷款帮扶工作,共投入286万元。          
阶段执行情况
资金安排使用情况(万元) 资金类型 安排资金额 资金调整情况(万元) 已到位资金(万元) 到位率(%) 实际支出资金(万元) 支出实现率(%)
合计 286.00 0.00 286.00 100.00 180.44 63.09
财政资金-一般预算拨款 286.00 0.00 286.00 100.00 180.44 63.09
分内容财政资金实际支出情况(同一个支出内容可汇总填报) 序号 支出内容 计划安排金额(万元) 支出金额(万元) 支出占计划比例(%)
合计 286.00 180.44 63.09
1 计生小额贷款贴息资金   286.00 180.44 63.09
项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效内容 类型 绩效目标值 计量单位 上半年目标值 上半年完成情况 上半年完成情况百分比 完成情况 完成情况百分比 全年预计完成情况 
投入 时效指标 年内完成 年内完成 小于等于 0 0 年内完成 100 0 100 年内完成
成本指标 省财政补助投入286万元 省财政补助投入286万元 等于 286 万元 286 省财政补助投入286万元 100 286 0 286
产出指标 数量指标 计生小额贷款贴息帮扶1144人以上 计生小额贷款贴息帮扶1144人以上 大于等于 1144 200 计生小额贷款贴息帮扶1144人以上 319 1088 95.1 1144
项目资金落实率 100 大于等于 100 % 20 100 0 63.09 63.09 100
开展计生小额贷款贴息的县(市、区) 不少于13个 大于等于 13 3 不少于13个 366.67 12 92.31 13
质量指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
服务对象满意度指标 受助对象满意度 85% 小于等于 85 % 0 85% 100 0 100 85
     
项目阶段性产出成果 第三季度使用资金72.5万元,贴息450户。
累计项目阶段性产出成果 前三季度使用资金180.44万元,贴息1088户。
问题 主要问题 问题描述 问题详情或原因 建议
项目管理问题 监督检查 对小额贴息资金监督检查较少    加强监督检查   
绩效建议 调整预算安排
2020年根据基层资金需求调整资金量和对应的绩效目标。
完成绩效目标可能性 有可能
备注

二、福建省计划生育协会-生育关怀行动及基层计生协会建设专项-绩效监控情况导出表

福建省计划生育协会-生育关怀行动及基层计生协会建设专项-绩效监控情况导出表
填报单位(盖章) 福建省计划生育协会
基本情况 项目名称 生育关怀行动及基层计生协会建设专项 立项项目编码 318-2019-ZXZJ-060 立项项目名称 生育关怀行动及基层计生协会建设专项
项目实施单位 福建省计划生育协会   项目类型 省委省政府已确定的专项 联络人 冯韵 黄凌云 联系电话 0591-88523521
项目概况 2019年根据计生群众需求,开展金秋助学、安居工程、生殖健康咨询服务、紧急扶助及困难慰问、失独家庭心理慰籍援助中心试点等项目。
项目组织管理情况 是否实施招投标 无该项内容 是否实施政府采购 无该项内容
是否实行合同管理制 无该项内容 采购金额 应采购金额  万元
实际采购金额  
万元
无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续          
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 闽财社〔2017〕17号《福建省省级生育关怀行动和基层计划生育协会建设专项资金管理暂行办法》、《福建省省级基层计划生育协会以奖代补专项资金管理暂行办法》 
《福建省省级基层计生协会建设专项资金实施方案》
具体工作措施 通过开展生育关怀行动,让计生家庭优先享受改革发展成果,完善利益导向;支持基层围绕“六项重点任务”开展好宣传教育、青春健康、儿童早期发展、计生特殊家庭、法律援助等项目工作       
阶段执行情况
资金安排使用情况(万元) 资金类型 安排资金额 资金调整情况(万元) 已到位资金(万元) 到位率(%) 实际支出资金(万元) 支出实现率(%)
合计 1615.00 0.00 1615.00 100.00 1356.33 83.98
财政资金-一般预算拨款 1615.00 0.00 1615.00 100.00 1356.33 83.98
分内容财政资金实际支出情况(同一个支出内容可汇总填报) 序号 支出内容 计划安排金额(万元) 支出金额(万元) 支出占计划比例(%)
合计 1501.90 1356.33 90.31
1 生育关怀行动专项转移支付   694.00 557.93 80.39
2 建设福建青年网络-青春健康高校项目 10.00 2.00 20.00
3 省级基层计生协会建设专项转移支付 789.00 789.00 100.00
4 全省心理健康巡回演讲活动 5.00 3.50 70.00
5 慰问计生特殊家庭 0.90 0.90 100.00
6 开展儿童早期发展宣传教育活动 3.00 3.00 100.00
项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效内容 类型 绩效目标值 计量单位 上半年目标值 上半年完成情况 上半年完成情况百分比 完成情况 完成情况百分比 全年预计完成情况 
投入 时效指标 项目进度完成率(生育关怀行动专项本级) 95% 小于等于 95 % 0 95% 0 0 100 95
经费转移支付进度(生育关怀行动专项) 100%年内完成 大于等于 100 % 20 100%年内完成 78.65 80.39 80.39 100
转移支付进度(基层计生协会建设经费) 6个月内完成转移支付 大于等于 6 % 6 6个月内完成转移支付 100 6 100 6
成本指标 省财政转移支付694万元(生育关怀行动转移支付) 694万元 等于 694 万元 694 694万元 100 694 100 694
省财政转移支付789万元(基层计生协会建设经费) 789万元,6个月内完成转移支付 等于 789 万元,6个月内完成转移支付 789 789万元,6个月内完成转移支付 100 789 100 789
省级财政投入(生育关怀行动专项本级) 132万元 等于 132 万元 132 132万元 100 132 100 132
产出指标 数量指标 补助基层设立计生特殊家庭心理援助中心(基层计生协会建设经费转移支付) 投入48万。对每个开展项目县(市、区)给予不超过6万经费支持,开展≥6个项目点 小于等于 8 0 投入48万。对每个开展项目县(市、区)给予不超过6万经费支持,开展≥6个项目点 100 8 0 8
紧急救助和慰问(生育关怀行动本级) 投入9.25万元紧急救助和计生困难家庭慰问约60人,每人不超过0.5万元 小于等于 60 0 投入9.25万元紧急救助和计生困难家庭慰问约60人,每人不超过0.5万元 100 9 0 60
生殖健康咨询服务(生育关怀行动转移支付) 投入36.8万元。补助治疗计生困难家庭育龄妇女800例以上,每例不超过0.5万元 大于等于 0 800 投入36.8万元。补助治疗计生困难家庭育龄妇女800例以上,每例不超过0.5万元 111.38 2123 0 2200
全省性儿童早期发展主题宣传教育活动(生育关怀行动本级) 1场;3万元/场 大于等于 1 场;3万元/场 1 1场;3万元/场 100 1 100 1
金秋助学和安居工程(生育关怀行动转移支付) 投540.5万。金秋助学≥610人计生困难家庭女孩,每人0.5万;安居工程≥95人,每人≤2万 大于等于 720 20 投540.5万。金秋助学≥610人计生困难家庭女孩,每人0.5万;安居工程≥95人,每人≤2万 175 714 0 720
扩大儿童早期发展省级项目点覆盖面(基层计生协会建设经费) 在已有项目点基础上,每个设区市新增1个项目点;新增10个项目点 大于等于 10 个项目点/每个设区市 10 在已有项目点基础上,每个设区市新增1个项目点;新增10个项目点 100 10 0 10
宣传教育、儿童早期发展、计生基层群众自治、法律援助等(基层计生协和建设经费) 开展六个项目 大于等于 6 个;开展六个项目 6 开展六个项目 100 6 0 6
制作《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》讲解系列微视频(生育关怀行动本级) 制作《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》讲解系列微视频不少于15个微视频;14万元/年 小于等于 15 不少于15个微视频 0 制作《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》讲解系列微视频不少于15个微视频;14万元/年 100 0 100 15
紧急救助和慰问(生育关怀行动转移支付) 投入116.7万元。紧急救助和慰问计生困难家庭约400人,每人不超过0.5万元 大于等于 800 40 投入116.7万元。紧急救助和慰问计生困难家庭约400人,每人不超过0.5万元 1125 639 0 800
加强青春健康主持人培育(基层计生协会建设经费) 培训不少于50名主持人;50名/全年 小于等于 50 名;50名/全年 0 培训不少于50名主持人;50名/全年 0 20 0 50
维护计生育龄群众合法权益(基层计生协会建设经费) 每个项目县(市、区)为本地育龄群众提供不少于2件法律咨询 小于等于 18 件法律咨询 0 每个项目县(市、区)为本地育龄群众提供不少于2件法律咨询 100 0 100 18
组织青春健康青年训练营活动(生育关怀行动本级) 开展不少于1场;1场/年 小于等于 1 0 开展不少于1场;1场/年 100 0 100 1
加强法律援助项目示范点(基层计生协会建设经费) 建设不少于9个项目点 大于等于 9 个项目点 9 建设不少于9个项目点 100 9 0 9
维护完善全省计生家庭帮扶基础信息数据库(生育关怀行动本级) 投入0.75万元用于更新维护数据库(1个数据库) 等于 1 0 投入0.75万元用于更新维护数据库(1个数据库) 100 0 100 1
开展各类宣传教育服务活动(基层计生协会建设经费) 每个县(市、区)开展不少于3场的卫生计生宣传服务活动 小于等于 200 场/每个县(市、区) 0 每个县(市、区)开展不少于3场的卫生计生宣传服务活动 0 57 0 200
写春联送温暖活动(生育关怀行动本级) 1场活动,每场3万元 小于等于 1 场活动,每场3万元 0 1场活动,每场3万元 0 1 100 1
心理咨询培训(生育关怀行动本级) 25场;5万元/年 小于等于 25 场;5万元/年 0 25场;5万元/年 100 9 100 25
开展全省性青春健康项目督导(生育关怀行动本级) 深入不少于10个市、县参与相关活动;九个设区市及平潭综合实验区各一场 小于等于 10 个市、县参与相关活动;九个设区市及平潭综合实验区各一场 0 深入不少于10个市、县参与相关活动;九个设区市及平潭综合实验区各一场 100 0 100 10
省本级青春健康教育项目(生育关怀行动本级) 建设一支青春健康青年志愿者队伍 小于等于 1 支;一支青春健康青年志愿者队伍 0 建设一支青春健康青年志愿者队伍 100 0 100 1
积极开展青春健康项目服务活动(基层计生协会建设经费) 不少于100场培训活动;100场/全年 小于等于 100 场培训活动 0 不少于100场培训活动;100场/全年 100 0 100 100
分发《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》(生育关怀行动本级) 发放不少于2万册 小于等于 2 万册 0 发放不少于2万册 100 0 100 22000
扩大青春健康省级项目点覆盖面(基层计生协会建设经费) 新增10个项目点;在已有项目点基础上,每个设区市新增1个项目点 大于等于 10 个项目点 10 新增10个项目点;在已有项目点基础上,每个设区市新增1个项目点 100 10 0 10
质量指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
服务对象满意度指标 计生工作满意率(生育关怀行动 基层计生协会建设经费) 提高受助计生家庭对帮扶工作的满意率不低于85% 大于等于 85 % 0 提高受助计生家庭对帮扶工作的满意率不低于85% 0 0 0 85
     
项目阶段性产出成果 1.金秋助学使用313.5万元,帮扶627人;
2.安居工程使用94.5万元,帮扶52人;
3.紧急救助及慰问使用27.65万元,帮扶189人;
4.生殖健康咨询服务使用13.08万元,帮扶1232人;
5.补助8个县(市、区)设立失独家庭心理慰藉援助中心;
6.组织开展全省儿童早期发展主题宣传服务活动暨《0-3岁儿童早期发展指导-育儿宝典》新书发布会,线上直播观看达11万人次;
7.开展全省心理健康巡回讲座9场。
           
          
累计项目阶段性产出成果 1.金秋助学使用313.5万元,帮扶627人;
2.安居工程使用94.5万元,帮扶52人;
3.紧急救助及慰问使用27.65万元,帮扶189人;
4.生殖健康咨询服务使用13.08万元,帮扶1232人;
5.补助8个县(市、区)设立失独家庭心理慰藉援助中心;
6.组织开展全省儿童早期发展主题宣传服务活动暨《0-3岁儿童早期发展指导-育儿宝典》新书发布会,线上直播观看达11万人次;
7.开展全省心理健康巡回讲座9场。
问题 主要问题 问题描述 问题详情或原因 建议
资金管理问题 资金使用 省本级资金使用进度较慢    加快资金使用进度
政策方面问题 标准方面 金秋助学助学标准限制比较严 修改资金管理办法,适当放宽助学标准
绩效建议 继续按预算安排
下一年度继续安排并增加项目资金            
完成绩效目标可能性 有可能
备注


三、福建省计划生育协会-部门业务费-绩效监控情况导出表

福建省计划生育协会-部门业务费-绩效监控情况导出表
填报单位(盖章) 福建省计划生育协会
基本情况 项目名称 部门业务费 立项项目编码 318601-2019-BMYW-099 立项项目名称 部门业务费
项目实施单位 办公室、编辑部 项目类型 业务费 联络人 尤小瑛、苏德育 联系电话 87661577
项目概况     计划生育协会:充分发挥“带头、宣传、服务、监督、交流”五大职能作用,弘扬我省计生协会“心系国策、真情服务”的协会精神,宣传动员群众自觉实行计划生育,转变群众旧的婚育观念,为广大育龄群众提供生育、生产、生活等生育关怀服务,密切党群、干群关系等方面,为福建省统筹解决人口问题。
    计生协会小组编辑部:年出刊6期,全面改为彩色每期按时按量印刷17.33万册,并免费配送到全省基层每个计生协会小组。全年宣传计划生育国策,宣传计生协会工作先进典型,引导育龄群众自觉遵守计划生育国策。负责《计生协会小组》刊物编辑、出版、分发工作,做好人员工资、稿费等发放工作,负责编辑。
项目组织管理情况 是否实施招投标 是否实施政府采购
是否实行合同管理制 无该项内容 采购金额 应采购金额 0.00 万元
实际采购金额 
0.00 万元
项目调整内容及报批程序和手续
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 主管单位加强对项目工作的领导,建立编委会制度。承办单位建立落实编稿制度、验收制度。主管单位已建立项目资金管理办法。《福建省计划生育协会<计生协会小组>办刊专项经费资金管理暂行办法》
具体工作措施 1、严格按照中央“八项规定”精神,加强“三公”经费管理使用,保障业务工作健康有序开展。
2、出刊6期,每期按时按量彩色印刷17.33万册,并免费配送到全省基层每个计生协会小组。全年宣传计划生育国策,宣传计生协会工作先进典型,引导育龄群众自觉遵守计划生育国策。
阶段执行情况
资金安排使用情况(万元) 资金类型 安排资金额 资金调整情况(万元) 已到位资金(万元) 到位率(%) 实际支出资金(万元) 支出实现率(%)
合计 354.22 0.00 354.22 100.00 98.62 27.84
财政资金-一般预算拨款 158.75 0.00 158.75 100.00 34.65 21.83
财政资金-一般预算拨款 195.47 0.00 195.47 100.00 63.97 32.73
分内容财政资金实际支出情况(同一个支出内容可汇总填报) 序号 支出内容 计划安排金额(万元) 支出金额(万元) 支出占计划比例(%)
合计 114.60 98.74 86.16
1 编辑部印刷费 33.10 32.94 99.52
2 编辑部日常运行费 2.00 1.47 73.50
3 劳务费 0.50 0.36 72.00
4 协会日常水电、邮费 4.00 3.67 91.75
5 协会日常办公费、手续费等 8.00 7.52 94.00
6 协会日常差旅费 30.00 22.53 75.10
7 协会日常维修维护费 2.00 1.99 99.50
8 协会日常委托业务费 14.00 13.31 95.07
9 协会日常会议培训费 3.00 1.87 62.33
10 协会日常公务接待费 1.00 0.67 67.00
11 协会日常其他和商品服务支出和对个人和家庭的补助 8.00 5.78 72.25
12 协会日常办公设备购置 1.50 1.07 71.33
13 协会 出国(境)费 7.50 5.56 74.13
项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效内容 类型 绩效目标值 计量单位 上半年目标值 上半年完成情况 上半年完成情况百分比 完成情况 完成情况百分比 全年预计完成情况 
投入 成本指标 编辑部:日常运行费用 保障《计生协会小组》编辑部全年日常运行费用≤10.62万元 小于等于 10.62 万元 1 保障《计生协会小组》编辑部全年日常运行费用≤10.62万元 100 1.47 100
编辑部:劳务费 保障全年刊物稿源充足,劳务费≤6万元 等于 6 万元 0.6 保障全年刊物稿源充足,劳务费≤6万元 0 0.36 0
省协会,办公场所日常修缮(维护)费用 ≤3万元,保障办公环境清新整洁,办公场所功能齐全,推动文明单位创建工作 小于等于 3 万元 1.5 ≤3万元,保障办公环境清新整洁,办公场所功能齐全,推动文明单位创建工作 100 1.99 100
省协会,“三公”经费 ≤36万元,出国(境)≤22万元,公务用车运行费≤12万元,招待费≤2万元 小于等于 36 万元 1 ≤36万元,出国(境)≤22万元,公务用车运行费≤12万元,招待费≤2万元 100 6.23 100
时效指标 编辑部:资金按时到位,出刊配送按时到位 两月1期 大于等于 6 2 两月1期 100 4 66.67
产出指标 数量指标 编辑部:运营好《计生协会小组》编辑部微信公众号1个——“小组学苑” 每周在“小组学苑”上推送信息3次 大于等于 144 24 每周在“小组学苑”上推送信息3次 150 36 25
编辑部:印刷数量 每期印刷≥17.33万册 大于等于 103.98 万册 34.66 每期印刷≥17.33万册 100 69.32 66.67
质量指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
服务对象满意度指标 编辑部:配送到位率≥90% 配送到位率≥90% 大于等于 90 % 33.3 配送到位率≥90% 99.1 66 73.33
     
项目阶段性产出成果 完成2019年第1-3期《计生协会小组》编刊工作和1-4期《计生协会小组》的印刷配送工作。1-2月运营管理微信公众号“小组学苑”,推送信息36次。“小组学苑”于3月与福建省计划生育协会微信公众号“八闽生育关怀”完成合并。完成办公室场所设施日常维护,更换门锁,订阅党报党刊等。          
累计项目阶段性产出成果 完成2019年第1-4期《计生协会小组》编刊工作和1-2期《计生协会小组》的印刷配送工作。1-2月运营管理微信公众号“小组学苑”,推送信息36次。“小组学苑”于3月与福建省计划生育协会微信公众号“八闽生育关怀”完成合并。完成办公室场所设施日常维护,更换门锁,订阅党报党刊等。
问题 主要问题 问题描述 问题详情或原因 建议
项目立项问题 其他 新媒体融合发展不充分,不能很好地适应时代发展要求 为加强宣传效果,顺应新媒体融合趋势,计划将进一步推动新媒体融合发展。希望财政厅加强新媒体融合发展方面的预算支持。
项目管理问题 其他 我们对每期刊物印刷配送情况进行电话抽查,要求印刷和配送单位及时整改抽查发现的问题,改进印刷配送服务质量。2019年第1期,第2期由于配送途中出现刊物丢失情况,需调查清楚丢失原因、分清责任,并按照合同规定处理,所以2019年第1-2期《计生协会小组》刊物印刷费支出未达100%。由于验收刊物配送情况需要较长时间核实,造成支付进步偏慢。 请财政厅继续安排预算。
政策方面问题 其他 财政政策很细致,又很重要,我们有些掌握还不够透彻   财政厅加强指导 
绩效建议 继续按预算安排
福建省计划生育协会内刊《计生协会小组》以文章短小生动,贴近基层计生群众,深受基层协会干部和计生群众喜爱,特别在指导全省10余万村(居)计生协会小组长开展好工作方面起着十分重要的“以刊代训”作用,建议给以继续按预算安排。       
完成绩效目标可能性 确定能
是的
备注 省协会服务对象满意度指标,在2019年第四季度完成。





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